Domanda:

Come devo inserire la tassa di soggiorno in un conto creato da fatturazione varia?


Risposta:

si inserisce la voce tassa di soggiorno in fatturazione varia

una volta inserita si espande la voce tassa di soggiorno -> modifica

nella modalità calcolo prezzo si inserisce -> tassa -> conferma

si stampa il conto come al solito

quindi in elabora doc. emessi viene riportata la tassa nella colonna corretta

NB: c'è un piccolo errore con questa soluzione -> viene riportato il valore anche nella colonna extra